老师，小规模纳税人上一季度的收入已经做了无票确认并申报增值税，这一季度需要开了这一笔无聊收入的专票，申报增值税的时候怎么报啊？这一笔天在哪里？
问题已解决
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84785036 | 提问时间：01/15 12:26
上一个季度交过增值税没有的话，
在第十栏里面填写负数，
如果你这个季度还是低于30万，也是在第十栏里面填写。就是第十栏里面填写已正数与负数合计。
01/15 12:26
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