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#实务#
老师一个人工资3500,给交保险，计提社保时候个人承担部分438.5元，借应付职工薪酬工资，贷其他应付款社保，那么计提工资时候，借管理费用工资3500，贷应付职工薪酬 3500对吗？还是要减掉438.5
84785019 | 提问时间：01/14 21:18
小泽老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,审计师
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您好！不能减掉，员工承担的社保也是薪酬的一部分的
01/14 21:18
2条追问解答 查看全部

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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6312
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 735
单位员工应发工资=基本工资+绩效工资=3500元，实发工资=应发工资-代扣个人保险-代扣餐费=2900元。计提工资分录：借 管理费用 3500 贷：应付职工薪酬 3500，这样对吗 2484
老师，员工提前预支下个月的工资3500元，我做了分录是借，应付职工薪酬3500贷银行存款3500，导致我应付职工薪酬借方有余额3500，有问题吗？ 307
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