老师,请问一下,我们是旅行社公司,客户没打款,暂时也没要我们开票,但是我们已经收到成本票了怎么做账呢
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84784993 | 提问时间:01/14 19:04
您好,申报未开票收入,等客户要开票时再开票,但不要跨年哦,跨年不好处理
这是未开票收入,现在12月,有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。
01/14 19:05
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