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#实务#
你好..小规模 4-6应交增值税贷方20 6月底结转增值税吗 还是7月份缴纳的时候 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
84784981 | 提问时间：01/14 14:18
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，小规模纳税人增值税不需要特地做结转处理，发生的时候计入（应交税费-应交增值税）贷方，缴纳或者减免的时候计入借方就是了
01/14 14:20

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结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 307
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 538
小规模需要计提增值税吗？比如4-6月的增值税，需要在6月计提吗？需不需要做笔分录，借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税？还是在7月支付的时候直接做一笔借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 ，如果不做借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税，那不是应交税费-销项税额一直挂着余额？ 142
老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
一般纳税人应交税费-应交增值税-应交增值税 这个科目用来核算应交增值税可以的吧？？比如计提 借 ： 应交税费—应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-应交增值税 ，缴纳的时候：借：应交税费-应交增值税-应交增值税 贷 ：银行存款 941
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