老师,5月做了一笔调去年所得税汇算的时候做了一笔分录,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交所得税;借:应交税费-应交所得税,贷:银行存款,结果年末资产负债表未分配利润之差刚好+5月的利润分配-未分配利润=利润表里的净利润,请问是怎么回事。
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84785007 | 提问时间:01/14 13:59
你好,同学
因为 直接用了未分配利润科目,这个科目不过利润表,报表勾稽出现这一笔差异是正常的
01/14 14:00
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