老师好，请问我公司小规模，第一季度盈利103603.01元，所得税表弥补了87374.41元，盈利16228.6元，交了811.43元的所得税，2季度我还是累计盈利103603.01员，到3季度我还是累计盈利103603.01元，所以一直没有交税属于和一季度一样就属于不欠也不用交是吗？到第四季度我公司从年初到现在盈利9.3871.75元了？老师我不明白先在是不是不用交税了，已经弥补过，这个怎么计算所得税啊，不会了
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84785036 | 提问时间：01/13 23:42
你好！从数据来看，全年累计盈利93781.75元，弥补亏损后盈利5507.34。一季度已预缴811.43元所得税。不用再交所得税了，正常申报，等汇算清缴时退回即可
01/13 23:47
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