老师，情况是这样的：11月份有异常凭证出现（进项的票）让做进项税额转出，申报后税额是4187.17元和附加，当时还在征期，分局说异常解除了，我们又改的报表，没有进项税额转出了，因为进项税额大于销项税额产生了留抵，我11月怎样计提结转增值税，这应该怎么做分录，留抵税额36341.19元
问题已解决
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84785019 | 提问时间：01/13 15:20
您好，把 应交税费——应交增值税 这个二级科目余额转出来就可以了
借：应交税费——未交增值税 36341.19
贷 ：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 36341.19
01/13 15:23
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