当年没有暂估，跨年取得发票成本发票100万，汇缴清算的时候怎么填写？填写在哪个位置？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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当年没有暂估，跨年取得发票成本发票100万，汇缴清算的时候怎么填写？填写在哪个位置？

84785003 | 提问时间：01/13 13:58

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学在附表1050纳税调整的附表，在其他里面调整

01/13 13:58

6条追问解答查看全部

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" 如果企业当年暂估的成本中，款即没有出去，也没发票，但发票是在第二年汇缴前开具的，这样的话，在做上年汇缴时，需要调增吗，款和发票都是在第二年汇缴前完的，比如2021年12月根据合同暂估一个成本，但发票和款项是在2022.04月份开票并付款的，这样的话，对于2021年的汇缴要调增吗？对于暂估的成本，我不是很清楚，到底怎么样的暂估成本，在第二年汇缴前，取得发票，就不用做纳税调整了，像这种打到老板卡上，的算吗，暂估时，只有合同，没有发票有款项的支出，可以做为暂估的依据吗"

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