老师，现在年底了我们公司账上盈余公积-法定盈余公积贷方余额10万，本年利润借方余额30万，利润分配-未分配利润12万，那我年终需要做那笔分录，是不是要把盈余公积补亏_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，现在年底了我们公司账上盈余公积-法定盈余公积贷方余额10万，本年利润借方余额30万，利润分配-未分配利润12万，那我年终需要做那笔分录，是不是要把盈余公积补亏

84784953 | 提问时间：01/13 10:56

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，对的，这个是属于盈余公积补亏

01/13 10:56

9条追问解答查看全部

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问题一：盈余公积补亏做完分录：借：盈余公积贷：利润分配-盈余公积补亏后还需要做的分录是不是这个：借：利润分配-盈余公积补亏贷：利润分配-未分配利润？问题二：上述问题一中用来补亏的盈余公积是法定盈余公积还是任意盈余公积，还是两者都可以？

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老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师

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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润贷：利润分配-提取法定盈余公积？

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老师好，年终将本年利润结转到利润分配，借：本年利润贷：利润分配-未分配利润同时提取盈余公积提取时，借：利润分配-提取法定盈余公积贷：盈余公积-法定盈余公积结转时，借利润分配 -未分配利润贷：利润分配-提取法定盈余公积。老师，这样的步骤对不对

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老师，单位年终有利润提了法定盈余公积分录借：利润分配～法定盈余公积贷：盈余公积～法定盈余公积问一下这笔分录要做吗借：利润分配～未分配利润贷：利润分配～法定盈余公积

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