老师你看一下这个举例子，1月份写的时候就要把企业所得税分录写掉？那汇缴清算的结束了还写企业所得税分录？汇缴清算的时候这个1000元填写在哪里？税务正确的做法是什么样？小白请教一下老师
问题已解决
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84785003 | 提问时间：01/13 02:37
你好，是的1月收到发票就做分录，分录已经调了以前年度损益了，汇算清缴就按调整后的报表申报就可以了，不需要再做调整
01/13 02:49
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