开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计633663.36+6336.64+0.00元。相差金额640000.000000元老师申报时提示这个错误报表要怎么申报_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计633663.36+6336.64+0.00元。相差金额640000.000000元老师申报时提示这个错误报表要怎么申报

84785020 | 提问时间：2024 01/12 15:51

王鑫老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好，需要将代开的发票对应的销项税额合并计入减免税额中

2024 01/12 15:54

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票表增值税普通发票销售额比对提示不通过当期销售额填报异常当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元

1227

当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+258503.05+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+7755.09+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计269908.99+2699.01+0.00元。相差金额6349.860000元，老师，小规模公司申报增值税提示的，我是哪里填错了么

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增值税：申报数据不符合核心征管规则，请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计40958.18+8.32+0.00元。相差金额40966.500000元当期销售额填报异常

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当期申报的普通发票含税销售合计0.00*1.030.00*后面重复，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计239781.182397.82元，相差金额242179.00000000元，怎么回事

760

申报数据不符合核心征管规则，请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计11364.33元。相差金额11364.33元当期销售额填报差异

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