你好老师我们企业微信收到的货款，然后提现到的公户。然后过了两个月客户退款我这边公户直接退款给客户的怎么做分录呢？
之前做的无票收入已经报税了的
借:其他货币资金20000.
贷:主营业务收入无票收入19801.98
应交税费-应交增值税198.02
提现借:银行存款
贷:其他货币资金-企业微信
支付退款做的分录
借:主营业务收入无票收入11089.5
应交税费-应交增值税110.90
贷:银行存款11200.40
重成本借:库存商品11200.4
贷:主营业务成本11200.4
做的对不对帮我看一下
问题已解决
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#实务#
84785011 | 提问时间：01/12 10:34
您好，支付退款做的分录
借:主营业务收入无票收入11089.5（贷方红字）
应交税费-应交增值税110.90（贷方红字）
贷:银行存款11200.40
重成本借:库存商品11200.4（贷方红字）
贷:主营业务成本11200.4（借方红字）
01/12 10:35
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