老师,上个月做了一笔暂估,这个月冲了暂估,上个月分录 1.借:库存商品_暂估 贷:其他应付款
2.结转了个 借: 主营业务成本 贷:库存商品_暂估
这个月到了:1.借:其他应付款 贷 库存商品_暂估
2.借:库存商品_.
应交税费_应交增值税_进项税额
贷: 银行存款
其他应付款_
预付账款 这样对吗?是不是还缺什么啊?
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问题已解决
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84785008 | 提问时间:01/12 09:19
你好,当时暂估的成本和你发票的不含税的金额是一样的吗?如果是的话,其他的不用做的,你没有红冲结转的成本和结转发票的成本。
01/12 09:20
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