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2023年暂估的成本瞎暂估的借主营业务成本10万，贷应付账款暂估，24年冲掉分录怎么写？汇缴23年企业所得税是不是要纳税调增10万？
84785003 | 提问时间：01/11 21:10
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，是这意思的
01/11 21:10
4条追问解答 查看全部

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22年暂估的成本10万，汇算清缴前无票，纳税调增10万，补交企业所得税2500元，如何做账务处理？ 原暂估分录：借：主营业务成本 10万 贷：应付账款-暂估 10万 783
老师23年暂估10万成本，24年汇算清缴前拿到了25万发票，怎么做账务处理呢？暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估 4923
23年暂估10万，24年只能回8万发票，那2万暂估，23年做账会计分录是借主营业务成本，贷应付账款～暂估，24年那回不来的2万发票，怎么冲账啊？ 567
老师 23年12月暂估的成本 24年1月回来的发票 暂估的成本怎么冲掉 380
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。 447
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