增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万

84785007 | 提问时间：01/11 12:40

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

本期发生额和实际抵扣金额填写1%的不含税的专票销售额*2%

01/11 12:41

9条追问解答查看全部

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老师，小规模公司，开了专票1个点，和普票1个点，但是没超30万。在申报增值税的时候，减免税本期发生额，本期实际抵减税额，这个数据是专票未税金额*2%吧。但是系统提示异常

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