增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万

84785007 | 提问时间：01/11 12:40

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

本期发生额和实际抵扣金额填写1%的不含税的专票销售额*2%

01/11 12:41

9条追问解答查看全部

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老师，小规模公司，开了专票1个点，和普票1个点，但是没超30万。在申报增值税的时候，减免税本期发生额，本期实际抵减税额，这个数据是专票未税金额*2%吧。但是系统提示异常

1065

1-3月份开了专票和普票，专票和普票开了有3%的也有1%的，而且季度加起来超了30万了，再申报增值税时该如何申报呢？

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老师，现在开1%的专票，和开超30万的普票，在申报时，都要填减免税申报明细表，把不用交的部分填进去吗？

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小规模纳税人，月销售额不超30万，但是有3%和1%的普票，应该怎么填增值税申报

295

小规模纳税人普票+专票小于30万，需要填减免税申报明细表吗？如果要填是按（普票+专票）*2%还是按专票*2%

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