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#实务#
老师 请教一下，我在收到货款未开票时做的分录是“借：银行存款 贷：应收账款”开出发票后做的“借应收账款 贷：主营业务收入 应交税费”为什么在完成第二步骤的时候，应收账款的这家公司金额反倒变多了呢？
84785031 | 提问时间：01/11 10:51
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你看下你的应收账款余额在贷方的时候是多少，借方又做了多少？
01/11 10:53
5条追问解答 查看全部

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老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款 232
开出发票发票借 应收账款贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收款 借 银行存款 贷 应收账款 有些不要税票的收到款就直接做 借 银行存款 贷 主营业务收入 以上分录准确吗 409
老师，收到设备款，做借银行存款，贷预收账款，开票的时候做借预收账款，贷主营业务收入、应交税费，这样是对的吗？ 还是一定要做借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，借预收账款，贷应收账款 313
分次收款，尾款未收需要开发票，把尾款做应收账款，这样做分录借应收账款贷预收账款可以吗，等开发票的时候在借预收账款贷主营业务收入应交增值税。收到款后在借银行存款贷应收账款 575
请教老师们:未收到货款:借:应收账款 ，贷主营业务收入。收到货款:借:银行存款，贷:应收账款，对吗？ 586
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