老师，小规模纳税人，开票季度超30万了，然后成本票没有在2023.12.31号取得，导致现在企业所得税要交很多，成本票在2024年人家才开过来，这样如何处理呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，小规模纳税人，开票季度超30万了，然后成本票没有在2023.12.31号取得，导致现在企业所得税要交很多，成本票在2024年人家才开过来，这样如何处理呢

84784994 | 提问时间：2024 01/10 16:18

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，可以在2023年先暂估入账，然后等发票来了以后冲销暂估入账，再按照发票做账

2024 01/10 16:18

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