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#建筑#
老师你好，我们有一张失控发票上游公司没交税导致我们需要进项税额转出，成本入账是2022年，现在12月让我们进项税额转出，正常转出是借:原材料贷:应交税费-进项税额转出，那我想问这张进项税额转出多出来部分的原材料我还是转入成本中吗
84784969 | 提问时间：01/10 15:31
谢谢老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
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同学您好，建议转成本处理
01/10 15:32
5条追问解答 查看全部

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老师，请问进项税额转出，借，工程施工合同成本，贷，进项税额转出。借进项税额转出，贷应交税费，未交增值税。这样操作对吗？在缴纳的时候有对应的附加税和滞纳金，这个该怎么记账呢？ 398
老师，公司有材料发票用于简易计税项目了，进项税要转出。借：进项税额转出，贷：进项税，那进项税额转出这个科目 余额怎么处理？ 13
进项税额转出可以被抵掉吗？进项税额大于销项+进项税额转出 651
老师建筑行业简易计税的进项税额转出后进哪一个科目啊 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 这笔转出的金额最后进哪个科目了？ 450
领用原来用于一般计税方法项目的材料，为什要作进项税额转出 借：工程施工——合同成本——直接材料费 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 贷：库存材料 19
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