老师，12月销项税是48000.00，没有进项，那么我1月15好要交税4.8w增值税，那么如果我1月份有进项1w税额大发票，可以退税吗？12月交了的4.8w可以退吗？ 1月我没有再开销售发票。。。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，12月销项税是48000.00，没有进项，那么我1月15好要交税4.8w增值税，那么如果我1月份有进项1w税额大发票，可以退税吗？12月交了的4.8w可以退吗？ 1月我没有再开销售发票。。。

84785040 | 提问时间：01/10 14:36

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好你是说留抵退税吧

01/10 14:37

15条追问解答查看全部

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1、比如12月的销项税为10w，进项税为8w，销售收入为100w，那企业12月的税负就是（10-8）/100=0.02?(12月的增值税是次年1月缴纳，12月缴纳的是11月的增值税）

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