我，2024年，1月，中途建账，请问2023年12月的科目余额表，应交税费应交增值税，销项税额和进项税额是不是应该无余额？转出未交增值税也无余额吗？我可以只填未交增值税吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我，2024年，1月，中途建账，请问2023年12月的科目余额表，应交税费应交增值税，销项税额和进项税额是不是应该无余额？转出未交增值税也无余额吗？我可以只填未交增值税吗？

84784987 | 提问时间：2024 01/09 10:59

明&老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

同学你好，既然24年建账，23年12月应该没有余额，如果有业务可以放在24年。

2024 01/09 11:01

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老师，没看懂您最后的分录，我给您截图我目前账上的余额了，我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26，然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26，贷:应交税费-转出未交增值税43310.26，这样应交税费—转出未交增值税就没余额了，应交税费—未交增值税还有余额43310.26，等税务退了钱，就借银行，贷应交税费—进账税额转出，那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了

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