老师你好，2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分，当时做了计提的分录，一直到2023年12月底，这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现，当时计提时候单位社保每个月是1374.9，实际交的时候是1309.4，每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢？
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84784970 | 提问时间：01/08 21:13
你好； 你计提和缴纳金额是不是不一致 ；你用的什么准则的； 我看看怎么处理冲计提
01/08 21:13
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