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#实务#
小规模：借：应收 贷：主营业务收入 应交税费未交增值税 然后支付的时候是不是就是：借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷： 应交税费_未交增值税 借：应交税费_未交增值税 贷：银行存款
84784984 | 提问时间：2024 01/08 16:55
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，同学 老师看了，这个分录没问题的
2024 01/08 16:55

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借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 200
转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！ 1758
缴纳增值税做账;借应交税费_增值税_转出未交增值税 贷;应交税费_未交增值税 缴纳时;借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 是这样吗？ 451
企业缴纳增值税，月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别？ 808
老师：请问一般纳税人销售货物分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 月末结转增值税 借：应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷：应交税费_未交增值税 等到下个月缴纳 借：应交增值税_未交增值税 贷：银行存款 做这样分录，这样第一笔分录贷方的应交税费_应交增值税_销项税额 与第二笔借方分录应交税费_应交增值税_转出未交增值税对冲了吗？次月缴纳了账上会不会还挂着应交税费_应交增值税_销项税额？ 750
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