本月冲回上月多计提管理费用，季报利润表提示14应大于15+16+17，怎么申报_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本月冲回上月多计提管理费用，季报利润表提示14应大于15+16+17，怎么申报

84785009 | 提问时间：2024 01/07 11:01

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，下面招待费等就不填数据了

2024 01/07 11:03

3条追问解答查看全部

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老师我家报利润表的时候本月累计数拿块，管理费用是负数，因为我家之前有暂估，完了冲回来了，所以就是负数。他提示我管理费用14行应该大于15+16+17行。老师我是不是不用管直接申报就可以了

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管理费用冲回了上季度多提得工资，本季度为负数，电子税务局提示14行应大于等于第15加16加17行的和，但是所得税我已经申报好交了税，怎么办

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本月管理费用-135106.48，又不属于下面的二级科目，该怎么处理呢？利润表第14栏本期金额应大于等于第15+16+17栏本期金额！

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老师，我上个月暂估的费用，这个月冲销了，管理费用那一栏是负数，财报表申报时提示季报14栏＞15+16+17，也可以强行通过，可以这样申报吗？还是不冲销暂估的费用？

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（6）月末，计提本月的短期借款利息。【第14-15空】（7）月末，计提本月的长期借款利息。【第16-17空】

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