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#实务#
乙公司为增值税一般纳税人，2022年9月2日销售M型彩电，取得含增值税价款8 780 000元，另收取包装物租金56 500元，收取包装物押金5 650元。要求:计算乙公司当月销售M型彩电增值税销项税额。[已知: 增值税税率为13%]
84784972 | 提问时间：2024 01/06 13:45
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，计算乙公司当月销售M型彩电增值税销项税额=8 780 000元/（1+13%）*13%+56 500元/（1+13%）*13% 这里的押金5 650元，今后会退，所以不需要计算销项税额 
2024 01/06 13:46

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甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电，取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做？ 2321
(计算题)甲公司为增值税一般纳税人,主要从事彩电的生产与销售业第,适用税率为13%。2020年8月有关经营活动如下:(1)销售M型彩电取得含增值税价款1000万元,另收取包装物相金5万元(2)销售N型彩电800台。N型彩电同期含增值税销售单价4000元(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票,注明增值税为80万元(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票,注明增值税为8万元根据上述业务,请计算当月的应纳增值税款。 73
甲公司为增值税一般纳税人，2019年9月销售啤酒取得含税价款226万元，另收取包装物租金1.13万元，包装物押金3.39万元，已知增值税适用税率为13%，计算甲公司当月上述业务增值税销项税额。 3142
2.甲公司为增值税一般纳税人，某月有关经营情况如下：（1）销售M型彩电，取得含增值税价款6780000元，另收取包装物租金56500元。（2）采取以旧换新方式销售N型彩电500台，N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台，旧彩电每台折价316.4元。（3）购进生产用液晶面板，取得增值税专用发票注明税额480000元。（4）购进劳保用品，取得增值税普通发票注明税额300元。计算甲公司当月应纳增值税额。 293
6、某企业一般纳税人,企业某月有关经营情况如下(1)销售M型彩电,取得含增值税价6780000元,另收取包装物租金56500(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价3164元。(3)购进生产用液品面板,取得增值税专用发票注明税器480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额30元。(5)购进一辆销售部门的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额390000(6）组织职工夏李旅游,支付住宿费,取得墡值税专用发票注明税额1200元。已知:培值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证要求:1、计算甲公司当月销售M型彩电增值税销绡项税额 2597
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