老师，学校会计业务，去年的一张凭证，贷方会计科目选错了，应该选“其他应付款”，错选成了“其他应收款”，导致今年“其他应收款”科目年初数是负数，但去年已做决算，无法修改，今年如何处理
问题已解决
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84785013 | 提问时间：2024 01/05 22:20
同学您好，今年做一笔调整分录就行了
借：其他应收款
贷：其他应付款
2024 01/05 22:21
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