老师，小规模开的专票，申报增值税减免的2%填哪一行_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，小规模开的专票，申报增值税减免的2%填哪一行

84784948 | 提问时间：01/05 20:21

王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，开的专用发票的税率是多少？麻烦你再详细描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。

01/05 20:22

2条追问解答查看全部

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小规模纳税人减免的增值税计入的营业外收入，请问一下21年度所得税申报这个减免增值税收入应该填那一行

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你好，老师，我这个小规模。申报不起呢？是哪里出问题了，这季度总共才十倍495.05元。然后没有开专票的也是免税。这个是不是要填写第三张表啊？但是填进去也不对呀，都申报不起。是不是还要填写第三章增值税减免税申报明细表呢？因为这里小规模是1%的税率吗？

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老师这个申报黄色部分是申报错误提示马吗？小规模开20000专票含税 1% 为啥申报会提示这个呢？这个减免表也带出数据了呢

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老师就是我们是小规模纳税人，我们可以既开3%的专票又开1%的专票吗？

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2023年小规模纳税人有优惠政策，我开专票税率是开1%. 1.假如第一季度销售额没超30万元，我开专票都按1%计算. 2.如果季度销售额超30万元了，我开专票的税率还是1%？就是申报时会有调整，跟我开专票税率没关系是吗？ 3.我的意思是不管超额不超额开专票，普票都按1%是吗？

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