8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来，10月冲销了8月重复的那个人，现在做账就不平，应该怎么调_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来，10月冲销了8月重复的那个人，现在做账就不平，应该怎么调

84784956 | 提问时间：2023 12/29 09:44

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好！发一下明细账，差额是多少？

2023 12/29 10:14

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

税务系统的社保5-7月份这三个月申报社保人数是5人，8月份6人，现在是9月8人，社保是申报当月的社保，对吗，个税系统现在9月份是申报8月份付7月份的工资，也就是说，9月申报7月份的工资，这个7月份工资在8月份付款，然后，这次9月申报个税的人数，是多少人才对，要对应社保7月份的5人，还是8月份6人，还是以塘沽9月份社保的8人？

459

有个员工是7月份给交社保，7月份的工资我们是9月份发，是不是9月份工资分配表才把员工的社保体现出来，还是说8月份社保扣走了，做6月份工资时候就要体现社保

839

9月补缴了7-9月的社保，银行已扣款。银行账单中8月发放了7月的工资，8月份发放7月工资的分录怎么写？分录中社保部分怎么算？

198

公司7月份办的增员，社保从8月份开始交，社保局说当月扣当月社保，那职工缴纳部分应该是从7月工资开始扣还是8月份？计提社保是应该从7月份开始还是8月份

38156

9月发放8月工资，10月份申报8月个税，社保缴费基数9月开始调增，10月份申报个税个人社保缴纳扣除是按照9月调增的填写，还是按照8月份个人社保扣除

498

最新问答

老师早上好，我们以前年度实收资本到位了，但是隔月又通过其他应收款的方式转走了。现在的问题，我要调整其他应收与实收资本数字。这样调整后实收资本就为O。因为之前季度财报上实收资本一直有数字。现在我调整为0有什么不妥吗？ 6小时前

比如公司6月份，卖服装的品牌，钱已经入账了，但是没销单，就是在货品库存里货没少，比如卖了5件衣服5000元，但货品库存上5件衣服没有少，然后7月份这5000元又退了，这种情况，可以吗？就是说但看6月份的账和货不相符，但看7月份的账和货也不相符，6月7月和在一起看账货就相符了，这样可以吗？ 22小时前

资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。老师这一段内部交易也没有理解明白昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 29天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 29天前

下载APP，拍照搜题秒出结果