把别的公司的9月发票做进账里，已经结账了，现在才发现，是采购员发票开错了，现在让供应商从新开的正确的前在12月，现在应该调整做账？
问题已解决
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#实务#
84784975 | 提问时间：2023 12/28 09:17
您好，思路：9月凭证做负数分录。再根据新的发票重新做分录即可。
2023 12/28 09:18
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