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老师A公司对B公司往来，A公司其他应收款- B2022年借方85000/A公司其他应收款- B贷方：28000，如何对冲分录
84785016 | 提问时间：2023 12/27 16:15
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借其他应收款B、贷其他应收款a、28000
2023 12/27 16:16
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我这边是有一个业务是这样的，就是我们A公司投资了B公司，A公司占50%的股份。平时跟B公司之间会有业务往来，A公司用其他应收款挂帐 A公司还欠着B公司也就是其他应收款的贷方余额80万，B公司帐上有现金10万，双方就按这个90万进行分配各分了45万。其中有20万是从A公司帐上支付的，这个帐A公司要怎么会计处理呢是这么个情况 就是A跟了之间有其他应收款的往来 我们跟B公司的往来怎么平帐呢 151
B是A的全资子公司，A把B全部股权卖给给不相关的C公司，如果B公司其他应收款中有A公司的100万，清理往来时这笔往来能否核销呢 358
老师，你好。有两个公司A公司和B公司，现在因为一些原因A公司账户已经冻结，现在A公司账户有余额，想把这些余额转到B公司和A公司挂往来，两个公司分别怎么做账？现在A公司账户余额如下：1.其他应收款-  代付职工五险一金 借方余额 -1,790.95 。2.其他应收款- 其他 借方余额 142。3.应付职工薪酬- 应付未付工资 贷方余额29,576.34。 389
过账我们A公司开票给B公司，A公司过帐分录，借：其他应收款，贷方分录怎么写 335
老板几家公司 其中A上月转给B一笔往来款 B这个月转给A资金调拨 可以对冲嘛 197
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