请问待转销项税额为什么不含5万比例部分，确在收入中确认？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问待转销项税额为什么不含5万比例部分，确在收入中确认？

84785021 | 提问时间：2023 12/23 22:35

CC橙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,审计师

同学你好，稍等看下题

2023 12/23 22:36

4条追问解答查看全部

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老师您好，我想问下题目中确认收入但是未发生纳税义务，在以后期间会发生，这时候不用确认待转销项税额吗，如果不需要那什么时候会用到应交税费-待转销项税额呢

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这里5%的部分，按比例确认了收入，为什么没有也按照比例确认增值税呢

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储值卡确认收入，分执行部分和未执行部分，执行部分确定收入，为什么未执行的部分也要按照执行部分确认收入的比例再确认收入

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请问，为什么收入那确认了40万和一部分5万的，而增值税只确认了40的

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这一题，在收到钱的时候确认待转销项税额的时候是实际收入乘以13%，但是题目里说了有200元是可以直接确认收入的，要根据实际消费数额占总数额的比例来分摊这200元，那最后实际发生3000元时，确认应交税费-应交增值税的时候，为什么只确认了3000元里面的增值税，相应的125元的额外收入为什么没有确认增值税的销项税额？

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