之前暂估一笔库存入库借:库存商品贷:应付暂估之前库存商品没有录明细账，现在做账库存商品有明细账了如何红冲这笔暂估啊已结转了成本_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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之前暂估一笔库存入库借:库存商品贷:应付暂估之前库存商品没有录明细账，现在做账库存商品有明细账了如何红冲这笔暂估啊已结转了成本

84784960 | 提问时间：2023 12/22 12:38

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好收到发票了没有呢

2023 12/22 12:38

2条追问解答查看全部

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老师你好，库存商品暂估入库，借：库存商品/暂估入库贷：应付账款/暂估入库，结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品/暂估入库发票回来了，红字冲销暂估入库，借：库存商品/暂估入库贷：应付账款/暂估入库，借：库存商品/XX 贷：银行存款，我想问的是，这库存商品/XX，现在有数据，怎么处理。谢谢

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请问下做账暂估借库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本借主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊

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暂估成本借:库存商品贷：应付账款——暂估入库这个暂估金额是怎么填的

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老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。

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老师 12月底暂估入库了 1月结转成本借暂估主营业务成本贷库存商品还是要做一笔冲暂估再结转成本

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