老师，我收到货款时，这样子做分录：借应收帐款，贷主营业务收入，借银行存款，贷应收帐款。但是这笔款，我们没有发这么多货给对方，也就是对方多付了，我这样冲掉可以？如下：借：负数银行存款，贷：负数主营业务收入_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我收到货款时，这样子做分录：借应收帐款，贷主营业务收入，借银行存款，贷应收帐款。但是这笔款，我们没有发这么多货给对方，也就是对方多付了，我这样冲掉可以？如下：借：负数银行存款，贷：负数主营业务收入

84784987 | 提问时间：2023 12/21 18:44

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个是可以的可以

2023 12/21 18:45

10条追问解答查看全部

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老师，我收到货款时，这样子做分录：借应收帐款，贷主营业务收入，借银行存款，贷应收帐款。但是这笔款，我们没有发这么多货给对方，也就是对方多付了，我这样冲掉可以？如下：借：负数银行存款，贷：负数主营业务收，那应收帐款，这个我要怎么冲掉，以后才能跟踪到信息

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老师您好，给客户开发票和收到货款的分录这样做对吗？借：应收帐款借：销项税贷：主营业务收入借：银行存款贷：应收帐款

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我想问一下，上月应收帐款本来是20元，对帐的时候单价开错，减后实际金额是15元，我怎么进行冲应收挂账，是借:应收帐款:负数贷:主营业务收入:负数，还是借:主营业务收入，贷:应收帐款

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未开票收到货款，会计分录是不是借：银行存款，贷：应收帐款，同时结转收入：借：银行存款，贷：主营业务收入

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老师好，请问别人**在我们单位做项目，我们开票收款，然后再转给他，开票的时候借应收帐款，贷主营业务收入，收到款借银行存款，贷应收帐款，那转给他的时候怎么记账啊

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