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#实务#
一月做的超龄险，当时做的借管理费用36400 应交税费-进项2060.38 贷银行存款36400 应交税费-进项税额转出2060.38 现在要调整税费，因为进项税可以抵扣，怎么做分录啊
84785011 | 提问时间：2023 12/20 08:30
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，你这个不是进项税额吗？怎么又放到转出里面？
2023 12/20 08:31
4条追问解答 查看全部

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老师你好请问做账时借：管理费用-福利费 应交税费-应交增值税进项税 贷银行存款 进项税转出时是借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交进项税额转出 还是借：应交税费-应交增值税进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税进项税 388
老师 进项税额转出，可以不通过转出未交增值税科目吗？① 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：银行存款 ②借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税 ③借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗 294
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额，因为做了分录借：应交税费-应交增值税(进项税额转出，，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税，。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢 146
老师，增量留底和存量留底属于进项税额，现在退税做进项税额转出，是借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出），这样做分录对吗？ 615
老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 278
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