2021年应收账款回款后未冲账，银行存款也对不上，当年另一个会计调整银行存款余额时通过其他应付款调整，那么现在用与对方公司的对账函作为原始凭证可以调账吗，怎么调，分录怎么写
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84785022 | 提问时间：2023 12/19 13:40
1.找到与对方公司对账函相关的记录，确定调整金额和调整日期。
2.根据对账函的调整金额，做以下分录：借：其他应付款（调整金额）贷：银行存款（调整金额）
3.在调整日期的账目中，做以下分录：借：银行存款（调整金额）贷：应收账款（调整金额）
2023 12/19 13:43
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