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采购商品，有折扣，对方给我们开红字发票。我是要怎么入账呢，借 ：库存商品 进项 贷：应付账款 负数，对吗？
84784954 | 提问时间：2023 12/18 12:23
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 红冲之前的分录 借：库存商品   负数 应交税费   负数 贷：应付账款 负数
2023 12/18 12:24
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老师您好，采购退货我们是采购商 一般的退货做账 借：库存商品 红字 应交税费应交增值税进项税 红字 贷：应付账款 红字 退货中又有折扣，请问这个折扣怎么做账？ 397
老师，冲减暂估，借 库存商品 贷 应付账款（红字） 那我库存商品不就出现负数了吗 45
您好老师，我们之前采购了一批库存商品，对方给我们开了发票，我借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款。现在我们退回去了其中一部分库存，对方给我开了红字发票，具体我怎么记账呢 83
老师：你好！销售退货，拆出的配件退货给供应商，开红字发票，因为已经是领用了的，可以直接冲库存商品的价值吗？借：库存商品负数，进项负数 贷：应付账款 164
已经抵扣的进项税额对应的发票，采购的库存商品，因为开票有误需要红冲掉重开， 采购：借：库存商品 进项税额 贷：应付账款， 收到负数发票 借：库存商品负数 进项税额负数 贷：应付账款负数 收到重新开的正数发票 和第一个分录一样 我这么做的对吗？但是系统有时候会抓取到进项税额转出的金额，什么情况下会有进项税转出的金额呀？我们是商贸公司就是进货卖货，进货抵扣了再开红字信息表，让销售方再开负数，或者是返利让销售方给开负数。还有一个问题进项税额转出科目可以有余额吗？还是要转到别的科目？什么时候转 4511
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