有19-23所开的餐饮发票和办公费用发票，但是没有公账流水，这个怎样做成费用？
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84785000 | 提问时间：2023 12/16 18:21
同学您好，直接报销：如果您是个人或小规模企业，可以直接将餐饮发票和办公费用发票作为费用报销处理。您可以将这些发票粘贴在一张报销单上，注明费用类型和金额，然后提交给您的上级或财务部门进行审批和报销。通过现金或其他应付款处理，列支为费用。
2023 12/16 18:24
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