资产负债表的其他应付款=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列，系统给的取数是明细科目的余额而不是合计数_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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资产负债表的其他应付款=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列，系统给的取数是明细科目的余额而不是合计数

84785006 | 提问时间：2023 12/15 15:30

小小霞老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，那你这个可以修改一下公式的呢，不会联系一下软件技术工程师

2023 12/15 15:31

1条追问解答查看全部

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这个问题请廖君老师回答，你上次给我讲的报表重分类为啥其他应收款=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数—计提的相应的坏账准备计算填列其他应付款=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列，为啥？请你详细讲讲

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应付账款科目代码期末借方余额期末贷方余额 2121 475164.53 0 2121.001 0 427908.09 2121.002 977030.33 0 2121.009 0 31950.15 2121.011 0 42007.56 “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列； 977030.33 （期末贷方余额负数 “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； -475164.53 （期末贷方余额正数）对吗

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请问，我“其他应付款”有多个明细科目，其中一个明细科目余额是借方余额。其他都是贷方余额。总科目也是贷方余额。这个借方余额的明细科目，在做资产负债表时，要填列在资产那边吗？

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“预收款项”项目应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。请问还需要加上考虑坏账准备余额吗？

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应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提相应的坏账准备计算填列；请问报表重分类，应收所属明细科目的借方余额合计数是什么意思？是只抓取明细科目的借方余额合计的吗？还是抓取应收账款借方余额（科目余额的）的值？

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