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#实务#
老师，我们是小规模劳务公司，每月销售额在十万以下，收到对方交来的管理费用，没有开票给对方做账是不是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费—应交增值税？增值税要不要结转？
84784959 | 提问时间：2023 12/15 07:40
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，月度不用，季度确认不用交增值税再做分录 借：应交税费—应交增值税 贷：其他收益 或 营业外收入
2023 12/15 07:42

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您好，小规模减免增值税，借:银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税。然后在做，借:应交税费，贷:营业外收入。是这样吗？ 560
小规模纳税人，每月做账可以先不确认收入，直接做到预收账款，季度末的时候一起结转 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 月收入未超30万，与专票 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-增值税减免 如果月销售额超过30万 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 请问凭证怎么放，放每月，还是放季度？ 5677
老师，小规模纳税人需要结转未交增值税吗？还是直接借银行存款 贷主营业务收入贷应交税费增值税 缴纳时借应交税费应交增值税 贷银行存款 235
老师您好， 小规模纳税人，收到提供劳务，收到2900元发票，税率1%，做账时候应交税费减免增值税要结转到营业外收入吗？ 借:银行存款29000 贷:主营业务收入28712.87 应交税费-应交增值税287.13 借:应交税费-应交增值税287.13 贷:营业外收入287.13 324
小规模销售货物，收到钱，借：银行存款 贷：主营业务收入应交税费—应交增值税？ 121
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