我是销售给客户, B公司是代收款平台,B公司的收款平台,收到我司的客户货款是1000元,B公司会收取代收款的平台通道服务费200元,B公司打款给我司是800元,要求开票1000元给B公司,B公司会开200元发票给我司。现在的问题1.开票给对方是借:应收账款1000元,贷:收入,贷销项税13%;收到800元的款,后是贷:应收款800元;对方开票给我200元,是借银行存款200,贷其他应付款200,这费用是借管理费用—服务费。这个差的200元应收账款,怎么把账做平了,应收账款和其他应付款可以抵扣?好像不行吧
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84784994 | 提问时间:2023 12/14 15:26
您好。您开票1000给客户,不是给B
2023 12/14 15:26
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