你好，老师，请问上上月多打款40万货款给供应商，供应商把这笔货款抵下次的货款，下次的货款是10万，那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ，那上月有笔35万的货款要付，我的会计分录怎么写，如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写
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84784970 | 提问时间：2023 12/13 16:17
您上个月理论上形成35万的应付款是需要借一个科目，看具体是什么项目，看如果是货款那就是借：库存 35，贷：应付账款；然后再把多付的剩余的35万跟这个应付账款抵消，分录是借：应付账款 35万，贷：其他应收款 35万
2023 12/13 16:19
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