老师，咨询下留抵退税没有全额退，剩余的部分可以留在下期抵扣吗我们这税务局让我继续退税，不让有留抵
我11月没有发生进項和销项，就有留抵退税后剩余的
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784999 | 提问时间：2023 12/13 07:51
您好，可以留在下期抵扣，但税务局会让我们全退，我们这里也是，我们的做法就是收入进项发票不入账进项税，也不勾选，等需要时再勾选。
先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
2023 12/13 07:53
117相关问答
查看更多最新问答
查看更多