老师我公司汽车买给个人是2万，汽车原值392136.75，期末累计折旧372529.91，期未净额19606.84，汽车是17年买的折旧5年。先转入清理\\借：固定资产清理19606.84 累计折旧372529.91贷：固定资产392136.75 收到汽车款：借：银行存款2万，贷：固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88 结转清理帐户：借：营业外支出17699.12 贷：固定资产清理17699.12对吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我公司汽车买给个人是2万，汽车原值392136.75，期末累计折旧372529.91，期未净额19606.84，汽车是17年买的折旧5年。先转入清理\\借：固定资产清理19606.84 累计折旧372529.91贷：固定资产392136.75 收到汽车款：借：银行存款2万，贷：固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88 结转清理帐户：借：营业外支出17699.12 贷：固定资产清理17699.12对吗

84784975 | 提问时间：2023 12/12 18:44

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好营业外支出科目现在用资产处置损益科目

2023 12/12 18:45

16条追问解答查看全部

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汽车清理借：固定资产清理 32406.20 累计折旧 10093.80 贷：固定资产-汽车 42500 借：现金 10000 贷：固定资产清理 9900.99 贷：应交税费-销项税额 99.01 借：营业外支出 22505.21 贷：固定资产清理 22505.21 我4月份汽车清理，做了这笔分录。 9月开票了，那这笔分录要调整吗？

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第一步，固定资产转入清理借：固定资产清理（残值金额）累计折旧贷：固定资产（原值）第二步，发生的清理费用及相关税费借：固定资产清理贷：银行存款第三步，收回的价款借：银行存款（变卖收入金额）贷：固定资产清理第四步，结转清理净损益如果是损失时，固定资产清理余额为借方余额借：营业外支出

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老师问下：卖了一台设备开了一张普票2万给人家，不含税是17699.12 税额是2300.88，固定资产原值是159292.04，已计提折旧40353.98，借：固定资产清理118938.06 累计折旧40353.98 贷：固定资产159292.04 借：其他应收款-法人 20000 贷：应交税费-应交销项税2300.88 固定资产清理 17699.12 借：资产处置损益 101238.94 贷：固定资产清楚 101238.94 帮我看下分录对吗？数字对吗？

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