老师您好！计提增值税转出未交增值税=销项税额-进项税额-留底税额-航信减免税额280吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好！计提增值税转出未交增值税=销项税额-进项税额-留底税额-航信减免税额280吗

84784958 | 提问时间：2023 12/10 22:30

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，对的，是这意思的

2023 12/10 22:31

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请问老师，转出的未交增值税=本期销项税额-本期进项税额-进项留底税额+进项转出税额-减免税额，您看对吗？

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本期只有销项税额，销项税额转到未交增值税，有一部分留底进项税额，还有剩余预交增值税，分录是借应交增值税-销项税额，贷应交增值税-未交增值税，借应交增值税-未交增值税，贷记应交增值税-进项税额转出；应交增值税-转出多交增值税。

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老师，应交税金-应交增值税-进项税额（销项税额）这两个科目里期末都是有余额的，然后我们每个月计提增值税的分录是借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税金-应交增值税-未交增值税，，，，，这样做对吗？并且应交增值税-进项税额（销项税额）和转出未交增值税都是有余额的

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老师，我计提本月的增值税，有上期留抵税额，有上期多缴税额，分录，借应交税费-应交增值税销项税额，应交税费-增值税留底税额，应交税费-应交增值税转出多交税额，贷:应交税费-应交增值税进项税额，应交税费-应交增值税转出未交增值税，这样对吗

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应交税费-应交增值税-进项税额销项税额，要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税，然后再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税这样么？我看书本上是这样的。但我工作了三个公司，进项税额销项税额都不结转发现财务主管，都是直接借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么？

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