同一个集团旗下的两个分公司之间的往来如何核对差异在哪？已经导出往来明细一笔一笔核对，差异是53625.78，原因是一家公司计提了费用，而另一家是按实付和发票记账的，所以有差异了。因为计提费用是Nc推单过去的，不是我自己做的，如何做调整分录？
问题已解决
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#实务#
84784979 | 提问时间：2023 12/10 08:21
你好同学，这个差异是正常的，找到差异放哪儿就可以。
以后要求企业期末集团内不能暂估，就对上了。
2023 12/10 08:23
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