公司10月已抵扣进项，其中一张发票被对方在11月红冲，未收到重新开的发票。进项税转出分录怎么做？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司10月已抵扣进项，其中一张发票被对方在11月红冲，未收到重新开的发票。进项税转出分录怎么做？

84785037 | 提问时间：2023 12/09 09:32

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数

2023 12/09 09:33

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我想问下我收到农产品销售发票，我10月已经抵扣进项税了，11月的时候对方让我们把发票寄回，说是有误，他们重新开具给我。那我10月的进项税要进行转出吗？

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以前开的发票红冲了，进项税也抵扣了，又重新开的发票能抵扣进项吗

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我们有一个运输费发票8月份已抵扣，10月份发现票面有误对方重新开了，这个进项税转出怎么做？

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我们10月份给客户开的发票，客户已经认证抵扣了，现在我们发现这发票有问题，要红冲，重新开新的给他们，那客户是不是要做进项税转出呢

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老师，您好，我11月份收到一张进项发票，已经做了抵扣，但是12月份对方把11月份这张发票作废了，重新开了张一摸一样的，那我这个进项税该怎么做呀

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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