您好老师，客户因质量问题拒付我们的货款，给我单位开了红字发票，我单位开具了销项负数发票，不涉及到退货，怎么做账务处理？成本结算分录怎么做？谢谢
问题已解决
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#实务#
84785041 | 提问时间：2023 12/08 21:19
您好，这个的话，所有的都做负数 借 应收账款——红字 贷 主营业务收入——红字，应交税费 应交增值税——红字，这个的
2023 12/08 21:20
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