老师,我们11月申报了第一次免抵退税金额,但是还没有审核通过,时间太长,这12月申报时,增值税的主表没有自动带出免抵退税应退税额,怎么处理,自己手动填写吗?
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84785046 | 提问时间:2023 12/08 08:53
如果您的第一次免抵退税金额尚未审核通过,并且在申报12月的增值税时主表没有自动带出免抵退税应退税额,建议您按照以下步骤处理:
1.确认第一次免抵退税金额的审核状态:首先,您需要确认第一次免抵退税金额的审核状态。您可以联系相应的税务部门或咨询专业人士,了解第一次申请的审核进度和审核结果。
2.根据审核结果调整申报数据:如果第一次免抵退税金额的审核结果需要您调整申报数据,您需要在增值税主表上手动填写正确的数据。根据审核结果,您需要按照相应的规定和要求进行调整,确保数据的准确性和合规性。
3.手动填写免抵退税应退税额:如果第一次免抵退税金额的审核结果已经确定,但主表没有自动带出免抵退税应退税额,您需要手动填写该数据。在增值税主表的相关栏次中,将正确的免抵退税应退税额填写进去。
4.提交申报并跟进审核:在完成以上步骤后,您需要提交增值税申报并跟进审核进度。确保提交的申报数据准确无误,并与税务部门保持沟通,了解审核结果和后续处理方式。
2023 12/08 08:54
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