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开票100000，小规模纳税人，做分录是应收账款，贷营业收入，应交税金增值税吗还是不用做应交增值税
84784979 | 提问时间：2023 12/06 17:31
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，要做应交税费，应交增值税。
2023 12/06 17:31

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老师，小规模企业代开专票和缴纳税金的分录是这样做的吗？1.开票确认收入：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-增值税-销项税 2.缴纳增值税：借：应交税金-未交增值税 贷：银行存款 3.转出未交增值税 借：应交税金-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 1015
一般纳税人做的分录借应交增值税~销项税额！贷应交税金~应交增值税~进项税额，应交税金~应交增值税~待抵扣进项，应交税金~应交增值税~转出未交增值税有这笔分录的吗？ 1093
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小规模纳税人免征增值税的应交增值税减免税款 借:应交税金-未交增值税 贷:营业外收入是本月做这分录还是下月做 1423
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