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老师：上次说的异常发票现在解除了，又可以抵扣了，是直接填写到附表二吗？ 上个月转出了，现在附表二要怎么填呢？
84784976 | 提问时间：2023 12/04 13:43
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，进项转出需要填写负数，你这个自己填写不了，你得找你税务局那边填写。异常凭证填写负数
2023 12/04 13:49
2条追问解答 查看全部

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上个月有张发票异常了，附表二23a栏进项转出了，本月解除异常了，上月转出的发票要怎么转入再抵扣 596
填写附表二时，提示出现异常抵扣风险提醒 561
已经抵扣的发票冲你，你说在附表二填进项税额转出 填那个，20还是23 还是21 312
我现在申报那个一般纳税人的增值税，上个月的发票已经抵扣认证了，然后他抵扣联都有明细，但是我填那个附表二进去就不能填写数字就点，他也没反应，正常来说不是可以填进去的嘛，附表二不是自己自动生成的吧。 205
上个月附表二进项转出1000，本月怎么转回呢？ 141
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