22年开票未做账，申报数据按照开票数据申报了增值税，企业所得税，补账怎么补_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

22年开票未做账，申报数据按照开票数据申报了增值税，企业所得税，补账怎么补

84784972 | 提问时间：2023 12/03 15:45

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，本期都没有做账是把

2023 12/03 15:46

12条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

去前的房产没有做账，现在要补账然后申报房产税，要改22年的年报数据吗

483

老师，账上21年留下来的数据，查到是未计提，在22年可以直接补提吗？把数据冲平？

176

增值税申报填了未开票收入，如果后期这些未开票的开票了，怎么填写申报数据？未开票收入那里做负数吗？

263

你好老师小规模纳税人季度有申报纳税数据，没有做过账，现在想把几年的账补一下，该怎么补，申报表数据不一定准确，我是不是得倒挤出每个月的数据，跟申报表保持一致？

95

老师，2022年第四季度申报所得税的时候是暂估的成本费用（22年已开票只是没有拿回来），后面拿回来之后补账在22年12月份，成本比预缴申报多几百，费用少几千这样，导致计提的所得税少计提了几百，需要去改第四季度申报表么？12月的计提所得税分录按之前预缴的数据，还是补账之后的数据做账呢？

251

最新问答

我们跟a公司有合同，且把钱付给了a，但是收到的是b公司的发票，我们把ab当成是关联方公司了，所以就把发票正常记账和抵税了，现在b公司已经注销，怎么解决昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 7天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 7天前

下载APP，拍照搜题秒出结果